目 录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

三、编制现状及人员构成

第二部分：2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：部门概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的方针、政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、重点专项规划、年度发展计划；组织实施主体功能区规划；受市人民政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划的报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题；汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案；提出完善社会主义市场经济体制对策建议。深化改革开放，推进国内国际区域合作。

4.提出全市全社会固定资产投资总规模，负责固定资产投资管理，研究投资体制改革重大问题。统筹安排市本级预算内政府性建设基金、资金；落实、衔接中央预算内基本建设资金计划；汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划，研究分析全社会资金平衡，提出融资的发展战略和对策建议。落实、衔接公路、民航、水运发展规划和年度建设计划；编制高技术产业发展规划和年度计划；编制以工代赈及异地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施；落实、衔接国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划；指导和监督国外贷款建设资金使用；提出投融资政策措施，指导和监督政策性贷款的使用方向；提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施；组织开展重大建设项目稽察；综合协调全市招投标工作，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查；指导和协调政府非经营性投资项目代建；指导全市工程咨询业发展。

5.承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的责任。按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投资项目和大额用汇投资项目；负责审批柳州市权限内的政府投资重大项目初步设计；负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理；提出并组织实施年度柳州市重大项目，负责能源规划和项目建设。

6.提出全市利用外资和境外投资的战略及政策措施，编制全市利用外资和境外投资规划，引导外资投向；负责全市全口径外债总量控制、结构优化和监测工作。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任；编制柳州市重要农产品、工业品和原材料进出口计划，监督计划执行情况；管理粮油、食糖、化肥等重要商品的柳州市储备；研究提出服务业发展的战略规划。

8.拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划。研究统筹城乡经济社会发展的重大问题，提出促进农业和农村经济发展的战略、规划；研究能源、交通发展的重大问题，提出能源、交通发展的战略、规划；研究工业、服务业、高技术产业发展的重大问题，提出促进工业、服务业、高技术产业发展的战略、规划。

9.落实、衔接西部大开发战略规划；提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展；研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展。

10.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题；提出劳动、就业、社会保障、收入分配和经济协调发展的战略和政策建议。

11.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作。研究柳州市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放等问题，参与起草有关规范性文件和实施办法。

12.组织编制国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。

二、机构设置情况

 市发展和改革委员会机关属行政机关单位，内设办公室、国民经济综合科、经济体制改革科、固定资产投资科、审批科、重大项目建设科、经济动员办公室、农村经济科、工业和高技术科、就业和服务业科、资源节约和环境保护科、社会发展科、重大项目稽查办公室、信息化发展科、公共信息资源和信息安全科。另：市重大项目建设办公室、市节能减排办、市固定资产投资办、市深化医药卫生体制改革工作领导小组办公室、市电网办等均设在我委。

下属二层单位有两个，分别为柳州市信息化建设管理中心及柳州市项目促进中心，均属参照公务员管理事业单位。

三、编制现状及人员构成

单位人员编制总数为121人，其中：行政编制57人，事业编制59人，工勤编制5人。编内在职115人（含纪检派驻人员1人），其中：行政在职55人（含纪检派驻人员1人），全额事业在职55人，工勤编制5人。离休人员0人，退休补助5人。

（一）机关本级

编制62人，其中：行政编制57人，工勤编制5人。编内在职60人（含纪检派驻人员1人），其中：行政在职55人（含纪检派驻人员1人），工勤编制5人。离休人员0人，退休补助3人。

（二）柳州市信息化建设管理中心

参公编制37人，编内在职35人，退休人员0人，离休人员0人，退休补助2人。

（三）柳州市项目促进中心

参公编制22人，编内在职20人，退休人员0人，离休人员0人，退休补助0人。

 

第二部分：2018年部门预算表

（详见附件）

第三部分：2018年部门预算及“三公”经费预算说明

 

一、2018年部门收支总体情况

（一）收入预算说明

2018年部门收入总预算37290.82万元，同比增2749.80万元，同比增长7.96%。2018年部门收入预算总体增加的主要原因：全市性大专项的基本建设项目2018年有所增加，柳州市信息化管理中心2018年的项目有所增加，业务量增加，所以总体经费有所增加。

一般公共预算拨款37290.82万元，同比增加2745.07万元，同比增长7.95%。

（二）支出预算说明

2018年部门支出总预算37290.82万元，其中：基本支出1539.59万元，占支出总预算4.13%，同比增加325.90万元，同比增长26.85%；项目支出35751.23万元，占支出总预算95.87%，同比增加2419.17万元，同比增长7.26%。2018年部门支出预算总体增加的主要原因：全市性大专项的基本建设项目2018年有所增加，柳州市信息化管理中心2018年的项目有所增加，业务量增加，总体经费有所增加。所以相对应的支出也会有所增加。

1.按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

（1）一般公共服务类科目 1705.96 万元，占本年支出预算合计4.57%，同比增加128.35万元，增长8.1%。

（2）社会保障与就业类科目 231.86 万元，占本年支出预算合计0.62%，同比增加231.00万元，增长268.60%。

（3）医疗卫生与计划生育类科目 114.54 万元，占本年支出预算合计0.31%，同比增加34.09万元，增长42.37%。

（4）城乡社区类科目 32800.00 万元，占本年支出预算合计87.96%，同比增加18300万元，增长126.20%。

（5）资源勘探信息等类科目 2300.00 万元，占本年支出预算合计6.17%，与去年持平。

（6）住房保障类科目 138.46 万元，占本年支出预算合计0.37%，同比增加26.63万元，增长23.81%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算 1539.59 万元，占本年支出预算合计 4.13 %，同比增加325.90万元，同比增长26.85 %。其中：

工资福利支出预算1220.44万元；占基本支出预算79.27%，同比增加359.25万元，同比增长41.72%；

商品和服务支出预算318.06万元；占基本支出预算20.66%，同比增加78.25万元，同比增长32.63%；

对个人和家庭的补助1.09万元；占基本支出预算0.07%同比减少111.60万元，同比降低99.03%。

（2）项目支出预算

项目支出预算 35751.23 万元，占本年支出预算合计95.87 %，同比增加2419.17万元，同比增长7.26 %。

商品和服务支出预算2939.23万元；占项目支出预算8.22%。

资本性支出（基本建设）支出预算18300万元；占项目支出预算51.19%。

资本性支出预算13012万元；占项目支出预算36.40%。

其他支出预算1500万元；占项目支出预算4.20%

二、2018年财政拨款收支出预算情况

（一）2018年部门财政拨款收支预算情况说明

2018年部门财政拨款收支预算37290.82万元，同比增加2745.07万元，同比增长7.95%，增加的主要原因：全市性大专项的基本建设项目2018年有所增加，柳州市信息化管理中心2018年的项目有所增加，业务量增加，所以总体经费有所增加。

（二）2018年部门财政拨款收入预算情况

2018年部门财政拨款收入预算37290.82万元，其中：一般公共预算收入预算37290.82万元。

（三）2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年部门财政拨款拨款支出37290.82万元其中：一般公共预算支出预算37290.82万元。具体支出预算如下：

 一般公共预算支出预算37290.82万元，其中：基本支出1539.59万元，项目支出35751.23万元。其中：

行政运行（发展与改革事务）1082.73万元，其中基本支出1082.73万元，项目支出0万元。主要用于我委保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务（发展与改革事务）97.30万元，全部为项目支出。主要用于我委为完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

其他发展与改革事务支出465.93万元，全部为项目支出，主要用于我委两个二层参公事业单位完成各项发改工作任务、保障发改事业发展而发生的项目支出。

归口管理的行政单位离退休1.09万元，全部为基本支出，主要用于我委及二层参公事业单位关按规定提取的离退休人员定额费用的支出。 

机关事业单位基本养老保险缴费支出230.77万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

行政单位医疗86.54万元，全部为基本支出，是根据自治区统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

其他医疗卫生与计划生育支出28万元，全部为项目支出，主要用于柳州市医疗改革等相关工作等支出。

住房公积金支出138.46万元，全部为基本支出，是按照国家统一规定，为全委职工及下属事业单位职工计缴的住房公积金。

其他制造业支出2300万元，全部为项目支出，主要用于支持工业节能技术改造和清洁生产项目建设、节能科技研发、环保节能减排治理、节能项目前期研究及节能宣传等。

其他城乡社区支出18300万元，全部为项目支出，主要用于安排市本级基本建设投资费及前期费，加快我市政法、民生领域项目建设进度，提高我市国民经济和社会发展的前瞻性，同时更好更快地促进我市经济社会快速发展，促进我市经济社会健康较快发展。

城乡社区规划与管理4000万元，全部为项目支出，主要用于城乡社区事务-规划编制费，提高我市国民经济和社会发展的前瞻性，通过对柳州市各行业和领域进行规划编制和课题研究，更好更快地促进我市经济社会快速发展，促进我市经济社会健康较快发展。

其他城乡社区公共设施支出5500万元，全部为项目支出，主要用于安排项目前期费，提高我市项目建设前期工作水平，通过前期工作策划、挖掘、储备一批建设项目，更好更快地促进我市经济社会快速发展，促进我市经济社会健康较快发展。

城乡社区环境卫生5000万元，全部为项目支出，主要用于花园城市2.0版以充实绿量、提升品质为重点，进一步改造提升现有绿地，大力新建城市公共园林绿地，以扩量提质进档次为抓手，全面打造我市园林绿化升级版；同时，加大改造景观工程项目。

三、部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2018年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2018年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.27万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算10.27万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算4万元。

（二）2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算14.27万元，比2017年（上一年）预算13.21万元，同比增加1.06万元，同比增长8.02%。增加主要原因是:

1.因公出国（境）经费2018年预算0万元，与上年持平，无增减变动。

2.公务接待费2018年预算10.24万元，同比增加1.06万元，同比增长11.51%，增加原因：今年我委人员有所增加，故基本支出相关的公务接待费会有所增加。

3.公务用车2018年购置费0万元，与上年持平；运行费2018年预算4万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算318.06万元，同比增加78.25万元，同比增长32.63%，增加的原因：2018年我委人员有所增加，故相对应的机关运行经费会有所增加。

（二）政府采购情况

2018年政府采购预算434.97万元，同比增加332.04万元，增长322.59%，增加的原因：2018年我委二层单位信息化建设管理中心有新增项目且软件售后维护、网络线路租用、硬件设备维护均通过政府采购，所以政府采购预算有所增加。按政府采购项目类型划分，集中采购426.50万元（其中：货物类采购77.60万元，工程类采购0万元，服务类采购348.90万元），占政府采购预算的98.05%，同比增加323.57万元，增长314.36%；分散采购8.47万元（其中：货物类采购8.47万元，工程类采购0万元，服务类采购0万元），占政府采购预算的1.9%，同比增加8.47万元，增长100%。

（三）政府购买服务情况

2018年纳入政府购买服务预算管理的项目8个，涉及金额177.02万元，其中：1、工程机械动员中心工作经费，项目预算金额7.82万元；2、购买劳务公司服务费用，项目预算金额13.94万元；3、委机关工作经费，项目预算金额2.30万元；4、网络租金(内网平台；柳州门户网；电子政务短信、VPN等；河东苑网络等），项目预算金额78.96万元；5、柳州市宏观经济信息预测分析工作经费，项目预算金额10万元；6、柳州市电子政务信息系统安全等级保护工作，项目预算金额46万元；7、柳州经济信息网站升级改版（升级后可用2至3年），项目预算金额6万元；8、信息化项目建设管理工作经费，项目预算金额12万元。

（四）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，资产账面价值共计7908.39万元。本部门核定公务用车编制为2辆，实有车辆2辆；单位价值200万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况

2018年纳入预算绩效目标管理的项目6个，金额35100万元，涉及一般公共预算拨款支出35100万元。项目分别为：1.项目名称：节能减排专项资金，预算金额2300万元；2.项目名称：基本建设项目，预算金额18300万元；3.项目名称：城市规划编制和项目前期费用，预算金额4000万元；4.项目名称：电子政务信息化项目、智慧城市项目，预算金额1500万元；5.项目名称：城乡社区事务（城市建设项目前期），预算金额4000万元；6.项目名称：“花园城市”2.0项目建设，预算金额5000万元。

 

第四部分：名词解释

 

（一）财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（八）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。